Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
30.04.2024 3024000347 Poistná zmluva – poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu ZM/2023/0302 Milan Babjak, Trieda SNP 48, Košice, 040 11, SK 5610157421 33,00
30.04.2024 2224004308 servis BT234FZ 4500236339 PORTAS GROUP spol. s r.o., Rákoš 8818/20/A, Zvolen, 960 01, SK 53567951 384,93
30.04.2024 2224004309 eStravenky 4/2024 ZM/2022/0511 4500230309 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 35,808,03
30.04.2024 2224004311 prenájom, servis prenosných wc ZM/2021/0106 4500237395 Sanita a technika, s.r.o., Matice Slovenskej 612/5, Sabinov, 083 01, SK 46461388 6,172,47
30.04.2024 2224004312 Tabuľa 4500236198 E S K O, spol. s r.o., Plavecký Štvrtok 65, Plavecký Štvrtok, 900 68, SK 30998646 368,00
30.04.2024 2224004313 čalúnená sofa ET/2023/0037 4500234453 ALEZA INTERIER, s.r.o., Na Grunte 5A, Bratislava, 831 52, SK 36740870 635,00
30.04.2024 5024000342 školenie v EPR 4500236602 FBE Bratislava, s.r.o., Lazaretská 29, Bratislava, 811 09, SK 35752807 324,00
30.04.2024 2224004314 Vypracovanie PD 4500233951 LIGHTECH spoločnosť s r.o., Stará Vajnorská 90, Bratislava, 831 04, SK 35796332 3,000,00
30.04.2024 2224004318 Náhradná filtračná vložka 4500236189 Ventishop s.r.o., K Žižkovu 640/9, PRAHA 9 - VYSOČANY, 190 00, CZ 05625769 67,94
30.04.2024 2224004320 servis BL736IR 4500236551 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 742,83