Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.05.2014 2214005172 čistenie kotla, odkalenie, a materiál 4500053278 Harmann Plus, s.r.o., Krátka 936/5, Dolné Lovčice, 919 27, SK 47458054 998,00
28.05.2014 2214005174 materiál 4500053350 František Eckert STIHL SERVIS Germa, Pezinská 85, Vinosady, 902 01, SK 14137411 340,58
28.05.2014 2214005175 zrkadlo spätné, el.vedenie, kryt 4500053239 Motor-Car Trnava, s.r.o., Nitrianska cesta 28, Trnava, 917 01, SK 36241431 152,05
28.05.2014 2214005188 oprava dúchadla na SSÚD Malacky 4500053349 ENERGOSERVIS CLC, s.r.o., Račianska 71, Bratislava-Nové Mesto, 831 02, SK 35732911 96,90
28.05.2014 2214005226 potraviny ZM/2012/0188 4500053470 BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK 46245006 247,51
28.05.2014 2114000532 ZP pre vecné bremená OBJ/33538/2014 Ing. Karol Jančok - Stavebné montáž, A.Prídavka 20, Prešov, 080 01, SK 35275022 139,98
28.05.2014 2114000533 objednávka ZP na vecné bremená OBJ/33540/2014 Ing. Karol Jančok - Stavebné montáž, A.Prídavka 20, Prešov, 080 01, SK 35275022 277,45
28.05.2014 2214004979 dodávka pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov ZM/2012/0006 Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 737,53
28.05.2014 2314005105 Kúpna zmluva na pozemok PO 30204/2/2013/Považská Bystrica/197/Geoplán Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, Považská Bystrica, 017 13, SK 317667 59,459,67
28.05.2014 2214005022 servisný prenájom rohoží 21.4. - 18.5. 2014 ZML/441/2010 4500053503 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 27,90