Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
20.05.2014 2214004671 mob.tel.SAMSUNG GALAXY S5 ZM/2014/0129 4500053078 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 33,20
20.05.2014 2214004673 akumulátor ZM/2012/0010 4500052527 BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK 35832274 36,00
20.05.2014 2214004679 PURO zrnková káva, 80% arabika ZM/2013/0185 4500053058 MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK 36316237 4,48
20.05.2014 2214004681 hadice, hasiaci prístroj 4500052724 PIFox, s.r.o., Smolenická 12, Bratislava, 851 05, SK 36800767 681,00
20.05.2014 2214004686 oprava krovinorezu 4500052923 František Eckert STIHL SERVIS Germa, Pezinská 85, Vinosady, 900 01, SK 14137411 46,75
20.05.2014 2214004690 jarné ošetrenie výsadieb 4500051592 JV Intersad,s.r.o., Na pažiti 6/D, Svätý Jur, 900 21, SK 17638348 2,286,66
20.05.2014 2214004694 kancelárske potreby 4500051795 Baránek Richard-kancelárske a, Stránske 231, Stránske, 013 13, SK 33362122 293,82
20.05.2014 2214004699 kancelársky materiál 4500052757 QESTUS s.r.o., Kukučínova 663/36, Smolenice, 919 04, SK 44018363 2,190,11
20.05.2014 2214004701 letné pneumatiky ZM/2013/0058 4500052428 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 158,68
20.05.2014 2214004703 letné pneumatiky ZM/2013/0058 4500052922 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 841,32