Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
19.05.2014 2214004798 zmäkčovač vody 4500051637 Cleanex-Cleanex,s.r.o., Raková 248, Raková, 023 51, SK 43891811 85,00
19.05.2014 2214004801 toaletný papier,ZZ utierky 4500052875 PFR TRADE s.r.o., Štefunkova 9, Bratislava, 821 03, SK 36362336 972,00
19.05.2014 2214004803 oprava vozidla 4500052436 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 857,55
19.05.2014 2214004804 oprava vozidla 4500052430 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 597,28
19.05.2014 2214004805 oprava vozidla 4500052432 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 298,31
19.05.2014 2214004833 výmena mostných záverov typu 3W na mostoch 4500050899 Valbek s.r.o., Kutuzovova 11, Bratislava, 831 03, SK 36612642 400,00
19.05.2014 2214004834 zmena dverí únikovej štôlne tunela Branisko 4500046233 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 9,980,00
19.05.2014 2214004835 oprava a údržba strojov a zariadení - Tunel Sitina 4500051651 AP MEDIA, s.r.o., Staré Grunty 7, Bratislava, 841 04, SK 35691883 890,50
19.05.2014 2214004885 oprava pc centrály STV ISD D1 LM - Važec ZM/2013/0208 4500049845 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 2,710,00
19.05.2014 2214004886 oprava kamery KD2 ISD D1 LM - Važec ZM/2013/0208 4500049345 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 1,422,60