Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
14.08.2014 2114000924 MPV -ZP 60022/2014 Bukovec Adrián, Ing., Jána Vojtaššáka 10/15, Žilina, 010 08, SK 914484 551,22
14.08.2014 2114000925 MPV -ZP 60022/2014 Bukovec Adrián, Ing., Jána Vojtaššáka 10/15, Žilina, 010 08, SK 914484 475,58
14.08.2014 2114000926 MPV -ZP 60022/2014 Bukovec Adrián, Ing., Jána Vojtaššáka 10/15, Žilina, 010 08, SK 914484 333,70
14.08.2014 2114000944 dodávka a mont klim jednToshiba 4500056317 KKG NEMEC SK, s. r. o., Roľnícka 65, Bratislava, 831 07, SK 46168435 3,413,87
14.08.2014 2214008191 Zmluva o poskytovaní poštových služieb ZM/2014/0237 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK 36631124 6,439,52
14.08.2014 2214008248 zriadenie oplotenia diaľnice /Zamarovce,Rakoľuby,Ivanovce/ 4500056660 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 82,00
14.08.2014 2214008255 likvidácia odpadu /papier, plasty/ 4500057677 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 67,50
14.08.2014 2214008269 zneškodnenie odpadu ZML/214/2010 4500057426 .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK 31318762 965,08
14.08.2014 2214008373 servisné práce pre SSÚD 11 Prešov - Budimír ZM/2013/0107 4500057339 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 66,00
14.08.2014 2214008572 oprava a údržba budov - stavebná oprava brán SSÚD TT 4500056393 IMPERYSTAV, s. r. o., Krivá 511, Zohor, 900 51, SK 45513937 2,994,49