Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
14.08.2014 2214008596 prenájom fľaše, poplatok za státie fľaše ZML/166/2011 4500057300 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK 35788283 27,00
14.08.2014 2214008597 posypová soľ ZM/2014/0234 4500057459 N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK 36057436 18,851,08
14.08.2014 2214008599 zneškodnenie odpadu ZML/226/2010 4500057444 A.S.A. Trnava spol. s r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK 31449697 965,94
14.08.2014 2214008606 servis ČS odpočívadlo PB 4500057946 MAXTRA CONTROL s.r.o., Sereďská 418, Šoporňa, 925 52, SK 34106171 507,58
14.08.2014 2214008607 ťahanie a vývoz odpadových vôd zo žúmp na odp. Malý Šariš, júl 2014 4500057293 MP KANAL service s.r.o., Mojmírova 7, Prešov, 080 01, SK 45965838 2,400,30
14.08.2014 2214008608 oprava plášťa, hustenie, demontáž, montáž 4500057368 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 11,29
14.08.2014 2214008609 oprava plášťa, montáž, demontáž, hustenie 4500057354 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 22,72
14.08.2014 2214008610 diely na krovinorez 4500057342 Maroš Polák - MIMAR, Lesíček 19, Lesíček, 082 07, SK 37255606 455,72
14.08.2014 2214008611 pieskovanie držiaka nabíjacích zdrojov 4500057351 Jozef Ružička, Nám. Hraničiarov 13, Bratislava, 851 03, SK 34880348 197,20
14.08.2014 2214008612 odber a rozbor odpadovej vody na ČOV MA 4500057067 AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 17335264 89,00