Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
19.12.2014 2214014330 Papier xer A4 ZM/2014/0449 4500062967 Büroprofi Kanex Slovakia, s. r. o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK 35683627 52,25
19.12.2014 2214014331 Nákup zvodidlového systému Kremsbarrier ZM/2013/0388 4500063484 RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK 31595804 4,978,85
19.12.2014 2214014332 auto doplnky 4500064883 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 444,64
19.12.2014 2214014333 kanvica, rádio, filter 4500064966 Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK 34424661 207,46
19.12.2014 2214014334 autosúčiastky 4500064996 ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK 47542268 130,77
19.12.2014 2214014335 Autodoplnky, oleje 4500064653 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 177,91
19.12.2014 2214014336 technická a emisná kontrola 4500062825 DELIFE s.r.o., Bratislavská 73, Senec, 903 01, SK 45975159 12,50
19.12.2014 2214014337 Akumulátor 4500064658 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 994,08
19.12.2014 2214014338 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel 4500064793 KARDAN SERVIS, s.r.o., Kvačalova 1167/31, Žilina, 010 04, SK 46104178 115,00
19.12.2014 2214014339 phm, doplnky, umyvanie ZM/2011/0402 4500065035 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 10,662,57