Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.12.2014 2214013704 upratovacie služby 11/2014 4500057947 BRAVURA I.M. s.r.o., Z.Kodálya 793/18, Galanta, 924 01, SK 36292176 714,40
12.12.2014 2214013757 spojkový valec, ventil ovládací 4500064257 GTB, a.s., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK 31578802 488,32
12.12.2014 2214013787 poplatok za komunálny odpad, 11/2014 ZML/263/2010 4500064732 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, Bratislava, 821 05, SK 36357065 959,71
12.12.2014 2214013793 pneu matador, pirelli - stredné ZM/2013/0058 4500063955 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 543,36
12.12.2014 2214013794 likvidácia odpadu ZM/2012/0275 4500062705 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 3,630,72
12.12.2014 2214013795 oprava stroja OF 70 4500063609 HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK 36249297 930,40
12.12.2014 2214013802 zneškodnenie odpadu - pneumatiky 4500064142 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 404,00
12.12.2014 2214013804 montáž štartéra do MG Petra 250 CSH 4500064122 Elteco,a.s., Rosinská cesta 15, Žilina, 010 01, SK 17321719 126,80
12.12.2014 2214013805 regál 4500063869 Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK 37587889 585,00
12.12.2014 2214013807 brašňa elektrikárska s náradím 4500063153 Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK 37587889 948,00