Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
14.05.2014 2214004458 zelenina a ovocie ZM/2011/0250 4500052725 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31609121 45,74
14.05.2014 2214004459 pranie ZM/2011/0389 4500052693 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 123,65
14.05.2014 2214004460 služby v oblasti ŽP pre NDS, a.s., apríl 2014 ZML/203/2010 4500046604 ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, Žilina, 010 08, SK 31604528 165,97
14.05.2014 2214004468 canon CRG-čierny toner 4500051586 AutoCont SK, a.s., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 36396222 55,00
14.05.2014 2214004473 oprava hydraul.ramenového drvica moris doc 400, BA303AL 4500052065 GROSSA NOVA s.r.o., Dlhá 4, Nitra, 949 01, SK 36024210 825,00
14.05.2014 2214004477 strážna služba NDS, a.s., prevádzka Domkárska 1.4.-30.4.2014 ZML/851/2010 4500052837 AFZ SECURITY a. s., Gogoľova 18, Bratislava, 852 02, SK 35802472 3,470,40
14.05.2014 2214004508 ND na krovinorezy 4500052711 František Eckert STIHL SERVIS Germa, Pezinská 85, Vinosady, 900 01, SK 14137411 292,83
14.05.2014 2214004511 tech.kontrola vozidla 4500052662 Pavol Strnisko - STK, Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK 17605938 22,50
14.05.2014 2214004513 spojovací materiál 4500052722 Grabo spol.s.r.o., Vrakúnska cesta 22, Bratislava, 821 06, SK 35745690 257,78
14.05.2014 2214004514 výmena ĽZ náboja kolesa 4500052658 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 70,00