Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.05.2014 2114000492 ZoD D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto, k.ú. Radoľa a Povina ZML/1181/2010 BEMA s.r.o., B.S.Timravy 949/7, Žilina, 010 08, SK 36395803 8,155,74
16.05.2014 2114000517 výkon činnosti inžiniera pre zabezpečenie kvality OBJ/16097/2014 DAQE Slovakia s.r.o., Univerzitná 8498/25, Žilina, 010 08, SK 36848751 272,00
16.05.2014 2114000554 KB traktor GZD15LD žací KUBOTA 4500052615 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 9,990,00
16.05.2014 2214004649 pneumatické práce 4500052737 DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 122,03
16.05.2014 2214004652 ND na vozidlá 4500052743 DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 58,63
16.05.2014 2214004654 materiál na odstávku tunela Horelica 4500052738 Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK 37587889 565,01
16.05.2014 2214004655 silon, hlava žacia, reťaz, lišta 4500052925 Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, číslo domu 805, Matúškovo, 925 01, SK 14066262 752,17
16.05.2014 2214004656 materiál na opravu poklopu 4500052751 Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK 37587889 19,75
16.05.2014 2214004658 nôž-mulčovací 4500052763 PRILLINGER Slovensko, s.r.o., Nádražná 32, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 35721502 791,00
16.05.2014 2214004659 materiál na opravu mosta 4500052748 Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK 37587889 253,61