Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
19.04.2024 2224003882 ND na Kärcher 4500236103 Ancora aRt, s.r.o., Partizánska 687/88, Poprad, 058 01, SK 17146488 172,52
19.04.2024 2224003883 elektrocentrála 4500232155 Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK 33576009 3,380,00
19.04.2024 2224003884 STK vozidiel 4500235446 ZEDA SLOVAKIA, s.r.o., Nižná brána 2028, Kežmarok, 060 01, SK 50849751 416,65
19.04.2024 2224003885 Motorová nafta ZM/2020/0312 4500235805 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 25,107,20
19.04.2024 2224003886 Motorová nafta ZM/2020/0312 4500235744 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 14,780,74
19.04.2024 2224003887 údržba cesty I/50 03/24 ZML/1651/2010 4500235589 Správa ciest Košického samospr.kraj, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK 35555777 165,42
19.04.2024 2224003888 používanie ČS, odber vody 2024 4500236021 Milan Smädo-MIS-Údržba ciest a komu nikácií, Mičinská cesta 35, Banska Bystrica, 974 01, SK 30204330 500,00
19.04.2024 2224003889 hutný, stavebný materiál 4500235325 OSTPOL SLOVAKIA s.r.o., Gemerská 5, Lučenec, 984 01, SK 47627760 961,51
19.04.2024 2224003891 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500235976 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 1,202,00
19.04.2024 2224003892 IT materiál 4500236040 Alza.sk s. r. o., Sliačska 1/D, Bratislava, 831 02, SK 36562939 66,90