Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.12.2014 2214013236 Materiál 4500062890 Ing. Jaroslav Dvorják, Teplička 263, Teplička, 052 01, SK 44656131 533,70
03.12.2014 2214013237 Oprava a údržba os. motor. vozidiel 4500061424 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 55,15
03.12.2014 2214013239 Oprava vozidla 4500063393 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 887,53
03.12.2014 2214013247 Pneuservisné práce 4500061423 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 55,15
03.12.2014 2214013249 Pneuservisné práce 4500061335 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 38,15
03.12.2014 2214013252 Pneuservisné práce 4500061426 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 55,15
03.12.2014 2314013863 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2014/15786 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 157,432,28
03.12.2014 2314014178 Nájmová zmluva na pozemok PO 30603/NZ-311/2012/Zvolenská Slatina/1464/DPP Slovenský Vodohospodársky podnik, Radničné nám. 8, Banská Štiavnica, 969 55, SK 36022047 139,13
03.12.2014 2214013255 Materiál 4500063726 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 33,54
03.12.2014 2214013256 Elektroinštal. materiál 4500063722 TURKON s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK 36589560 291,00