Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.05.2014 2214004380 spotrebný materiál 4500052016 SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK 36314323 399,23
09.05.2014 2214004381 predaj asfaltových zmesí 04/2014 ZM/2012/0229 4500052307 Doprastav Asfalt, a.s., Hronská 1, Zvolen, 960 01, SK 46120602 514,06
09.05.2014 2214004382 podstavec gumený ZML/1074/2010 4500052168 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 3,750,00
09.05.2014 2214004383 farby, valček 4500052147 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 226,33
09.05.2014 2214004384 poplatok za pripojenie 4500047258 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 233,02
09.05.2014 2214004345 nájomné - trafostanica ZM/2013/0420 4500052536 VSŽ a.s., Južná trieda 97, Košice, 040 01, SK 45887012 180,00
09.05.2014 2214004359 PHM 4500052612 Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK 685852 208,08
09.05.2014 2214004361 technický plyn 4500052640 Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK 685852 38,14
09.05.2014 2214004365 technický plyn 4500052951 Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK 685852 176,40
09.05.2014 2214004366 vyškolenie zam. práce vo výškach 4500051827 Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK 35071966 434,00