Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.04.2024 2224003696 nájom, služby, teplo 03/24 ZM/2021/0439 4500236336 AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK 36033499 2,781,03
16.04.2024 2224003751 Pneumatiky 4500235717 TOP PNEUSERVIS spol. s r.o., Jiráskova cesta 12, Lučenec, 984 01, SK 36633909 404,15
16.04.2024 2224003752 Likvidácia odpadu 3/24 4500234984 KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK 36205214 105,87
16.04.2024 2224003753 odstránenie poruchy ZML/959/2010 4500235166 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 7,593,47
16.04.2024 2224003754 diagnostika BL230NS 4500235966 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 162,50
16.04.2024 2224003731 kalibrácia váh 4500234572 Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslovova 31, Banská Bystrica, 974 01, SK 37954521 161,50
16.04.2024 2224003755 školenie obsluhy 4500235838 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 2,600,00
16.04.2024 2224003756 Pracovné náradie 4500235863 Prima Stavebniny, s. r. o., Nová ulica 4581/3C, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 54231558 868,23
16.04.2024 2224003757 Právne služby 3/24 ZM/2017/0254 4500236400 RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., Vysoká 2/B, Bratislava, 811 06, SK 36863360 3,954,00
16.04.2024 2224003758 zvodidlá a bezp. zar. ZM/2024/0108 4500235598 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 751,60