Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.11.2024 2124000759 Zmluva o dielo D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto, k.ú. Brodno, Rudninka, Oškerda, MPV ZML/1179/2010 I.F.I. Group, a.s., Námestie A. Hlinku 816/3, Žilina, 010 01, SK 36413470 116,40
06.11.2024 2224012779 Upratovacie služby ZM/2024/0165 4500242052 ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK 51212706 963,48
06.11.2024 2224012656 servis BL720RO 4500245867 SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK 50084925 343,41
06.11.2024 2224012782 Upratovacie služby ZM/2024/0165 4500242327 ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK 51212706 963,48
06.11.2024 2224012785 Upratovacie služby ZM/2024/0165 4500242554 ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK 51212706 1,926,96
06.11.2024 2224012657 Výroba a predaj hydraulických hadíc 4500245993 ALFIMEX s. r. o., Továrenská 5362/21E, Malacky, 901 01, SK 51708957 94,73
06.11.2024 2224012658 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500245601 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 1,157,82
06.11.2024 2224012659 Pracovný odev 4500246078 KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK 45397619 7,956,72
06.11.2024 2224012660 Čistenie a kontrola komínov 4500242509 Florino, a. s., Staničná 627/18, Lozorno, 900 55, SK 45609306 2,501,12
06.11.2024 2224012791 Pracovný odev 4500246153 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 111,70