Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
24.10.2014 2214011045 hygienické potreby ZM/2014/0389 4500060515 Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 418,90
24.10.2014 2214011059 hygienické potreby ZM/2014/0389 4500060609 Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 241,65
24.10.2014 2214011062 oprava a údržba strojov a zariadení 4500060771 GROSSA NOVA s.r.o., Dlhá 4, Nitra, 949 01, SK 36024210 905,00
24.10.2014 2214011081 osvetľovacia LED rampa 4500059779 I n t e r l i n k, s.r.o., Gogoľova 3, Martin, 036 01, SK 31574874 9,506,00
24.10.2014 2214011082 el.materiál 4500059712 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 448,06
24.10.2014 2214011084 ND na soľankové čerpadlo 4500059478 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 107,21
24.10.2014 2214011087 školenie 4500059977 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 392,00
24.10.2014 2214011154 pneuservis a uskladnenie 4500061151 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 60,65
24.10.2014 2214011155 pneuservis a uskladnenie 4500061055 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 38,15
24.10.2014 2214011157 pneuservis a uskladnenie 4500061091 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 60,65