Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
23.10.2014 2214011009 asfaltové zmesy ZM/2012/0232 4500060325;4500060365 Doprastav Asfalt, a.s., Hronská 1, Zvolen, 960 93, SK 46120602 994,84
23.10.2014 2214011010 asfaltové zmesy ZM/2012/0232 4500060740;4500060475;4500060741 Doprastav Asfalt, a.s., Hronská 1, Zvolen, 960 93, SK 46120602 1,050,91
23.10.2014 2214011149 dodávka a montáž mobiliáru 4500056226 NOPS spol. s r.o., Rybárska 31, Nitra, 949 01, SK 31439802 17,400,00
23.10.2014 2214011152 servis a oprava vozidla BL743CP ZM/2013/0382 4500055004 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 447,70
23.10.2014 2214011221 Školenie vodičov motor. vozidiel 4500059683 Vladimír Mezei - VDDOS, Nálepkova 19, Pezinok, 902 01, SK 40051102 272,00
23.10.2014 2214011222 Oprava brzdového systému na vozidla T 815 EURO 3 4500059886 Milan Majerech-MG-servis, Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK 30949360 957,22
23.10.2014 2214011223 Čistenie odlučovačov ropných látok Dubnica, Prejta, Slovnaft ZM/2012/0275 4500058550 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 2,837,20
23.10.2014 2214011224 Kancelárske potreby ZM/2014/0289 4500060669 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 567,96
23.10.2014 2214011225 Vrecia PVC extra hrubé 4500060642 REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK 46321519 294,00
23.10.2014 2214011238 Hygienické potreby 4500060770 REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK 46321519 576,00