Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
23.10.2014 2214011239 Filcová tabuľa 4500060912 LH SYSTEMS, s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK 46467343 183,30
23.10.2014 2214011242 Kancelárske potreby 4500060593 LH SYSTEMS, s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK 46467343 189,67
23.10.2014 2214011243 Autopotreby 4500060825 REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK 46321519 576,90
23.10.2014 2214011245 Materiál 4500061231 AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany, Mlynská 2, Smižany, 053 11, SK 31727531 98,88
23.10.2014 2214011247 Potraviny ZM/2012/0188 4500061031 BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK 46245006 99,04
23.10.2014 2214011248 Potraviny ZM/2011/0250 4500061036 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31609121 72,77
23.10.2014 2214011250 Náhradné diely 4500061128 Peter Ormandík autosúčiastky, Gáň 35, Gáň, 924 01, SK 34647929 336,00
23.10.2014 2214011251 Náhradné diely 4500061167 AGRO-BÍRÓ, s.r.o., Mad 194, Mad, 930 14, SK 45276447 986,00
23.10.2014 2214011252 Materiál ZM/2011/0465 4500058876 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,536,30
23.10.2014 2214011254 Uteráky 4500061004 Alžbeta Tóthová Dovtotex, Fraňa Kráľa 4, Šaľa, 927 01, SK 32351712 302,00