Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
21.10.2014 2214010708 chemopur ZM/2012/0237 4500060671 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 269,53
21.10.2014 2214010482 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/266/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 250,82
21.10.2014 2214010484 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 167,17
21.10.2014 2214010486 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 1,047,63
21.10.2014 2114001159 znalecký posudok k vyvlastňovaciemu konaniu 79278/2014 Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK 1028336001 359,91
21.10.2014 2114001160 aktualizácia znaleckého posudku č. 56/2011 potrebná k vyvlastňovaciemu konaniu, k.ú. Lietavská Lúčka 79298/2014 Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK 1028336001 289,59
21.10.2014 2214010737 Poskytnuté služby 08/2014 ZML/1054/2010 4500061463 CGI IT Czech Republic s.r.o., Na Okraji 335/42, Praha 6, 162 00, CZ 62412388 203,218,46
21.10.2014 2214010994 pneuservisné práce 4500062043 A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK 31560270 97,20
21.10.2014 2214011055 oprava a údržba stavieb 4500059163 Ing. Martin Bujňák GARDENARCH.SK, Feketeova pažiť 2, Košice-Krásna, 040 18, SK 44306164 900,00
21.10.2014 2214011098 stavebné práce 4500057471 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 403,888,80