Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
20.10.2014 2214011569 skenovanie 4500062430 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK 22658858 6,55
20.10.2014 2214011571 skenovanie, p. Bučková 4500062423 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK 22658858 79,41
20.10.2014 2214011572 tlač a iné reprograf.služby, p. Paštrnák 4500062413 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK 22658858 109,82
20.10.2014 2214011595 oprava a údržba stavieb 4500060660 TBG Doprastav, a.s., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK 36283801 209,99
20.10.2014 2214011596 betón 4500062911 TBG Doprastav, a.s., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK 36283801 295,33
20.10.2014 2214011728 nájomné za prenájom pozemkov za rok 2014 4500062493 PS Marcovská Liptovský Ján, Liptovský Ján, Liptovský Ján, 032 03, SK 42347131 1,457,22
20.10.2014 2314011828 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2014/13545 Železnice Slovenskej republiky,, Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 3,212,13
20.10.2014 2314011832 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2014/13544 Železnice Slovenskej republiky,, Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 870,87
20.10.2014 5014000566 42. konferencia Zakladanie stavieb úč.poplatok za Mgr. Ondrej Starinský 4500060717 ČVUT - Fakulta stavební, Thákurova 7, Praha 6, 166 29, CZ 70815305 4,695,00
20.10.2014 2214010487 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 990,04