Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
23.04.2014 2214003620 pero, skrutka, žiarovka.. 4500051516 LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK 31425411 709,60
23.04.2014 2214003622 materiál a oprava zariadenia 4500049836 IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05, SK 36340073 201,33
23.04.2014 2214003627 deliace priečky na WC 4500051754 TECHNOTHERM, s. r. o., U Ševca 220, Čadca, 022 01, SK 36440868 799,21
23.04.2014 2214003640 oprava nákl.vozidla 4500051541 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 995,00
23.04.2014 2214003641 letné pneumatiky ZM/2013/0058 4500051202 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 114,92
23.04.2014 2214003642 rozbor zeminy 4500051212 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK 31329209 33,50
23.04.2014 2214003789 školenie vodičov 4500046518 Vladimír Mezei - VDDOS, Nálepkova 19, Pezinok, 902 01, SK 40051102 119,00
23.04.2014 2214003550 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno, Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 940 60, SK 36550949 399,49
23.04.2014 2214003551 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno, Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 940 60, SK 36550949 446,45
23.04.2014 2214003554 oprava a údržba stavieb, marec 2014 ZML/189/2007 4500051716 Správa ciest Žilinského samosprávne, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK 42054575 8,327,19