Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.10.2014 2114001133 mpv 1024/2011 GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK 36424706 727,58
16.10.2014 2114001146 mpv OBJ/29504/2014 GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK 36424706 1,770,00
16.10.2014 2214010460 stravné lístky, SSÚD KE ZML/1039/2010 4500059990 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 7,800,00
16.10.2014 2214010461 stravné lístky, SSÚR GA ZML/1039/2010 4500059950 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 4,400,00
16.10.2014 2214010462 stravné lístky, SSÚD LM ZML/1039/2010 4500059912 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 108,00
16.10.2014 2214010587 oprava a údržba strojov a zariadení 4500059799 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, Bratislava, 842 55, SK 30810701 198,90
16.10.2014 2214010890 Cloud Computing - literatúra 4500059475 Martinus.sk, s.r.o., M.R.Štefánika 58, Martin, 036 01, SK 36440531 16,96
16.10.2014 2214010900 riešenie sporov, 50%nákladov ZM/2013/0356 4500061683 VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK 31356648 3,000,00
16.10.2014 2214010979 oprava TU2 a TU3 na D3 H.Podhradie - Žilina ZM/2013/0462 4500057379 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 730,80
16.10.2014 2214010983 oprava poruchy na D1 a D3 ZM/2013/0462 4500057380 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 997,70