Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.10.2014 2214011048 Strojové čistenie kobercov 4500059138 Cleanex-Cleanex,s.r.o., Raková 248, Raková, 023 51, SK 43891811 53,30
16.10.2014 2214011050 Pneuservisné práce 4500060195 Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK 46585923 102,48
16.10.2014 2214011053 Oprava výfuku na vysokozdvižnom vozíku 4500060535 UNILIFT s.r.o., Rampová 3, Košice, 040 01, SK 36730351 45,62
16.10.2014 2214011061 Servis vozidla 4500060107 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 520,09
16.10.2014 2214011063 Náhradné diely 4500060479 Zdeno Jelža - ICEL združenie, Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK 33323496 233,63
16.10.2014 2314011718 Nájomná zmluva 30201/NZ-003/2014/DH/166/Sl Revit, s.r.o., Bratislavaská 11, Dolný Hričov, 013 41, SK 36391158 1,469,33
16.10.2014 2114001150 Zmluva o dielo - D1 Hubová - Ivachnová, stavebné práce ZM/2013/0395 OHL ŽS, a.s., organizačná zložka, Furmanská 6, Bratislava, 841 03, SK 35881879 263,571,02
16.10.2014 2114001198 SSUR2ˇŽarnovica ZM/2011/0385 4500057499 CESTY NITRA, a.s., Murgašova 6, Nitra, 949 78, SK 34128344 25,874,61
16.10.2014 2114001198 SSUR2ˇŽarnovica ZM/2011/0385 4500057499 CESTY NITRA, a.s., Murgašova 6, Nitra, 949 78, SK 34128344 25,874,61
16.10.2014 2114001188 Oplotenie od 01.-30.09.2014 ZM/2013/0249 4500047110 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 31322301 23,482,50