Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.08.2025 2225008497 Štartovacia batéria 4500258475 AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK 36451614 489,61
13.08.2025 2225008498 Oprava meteozariadenia ZM/2025/0434 4500257691 SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK 35720905 5,315,00
13.08.2025 2225008499 dodatočná odmena za 1. polrok ZML/1241/2010 4500258743 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK 44500734 475,141,36
13.08.2025 2225008485 odber, rozbor vzoriek 4500256396 EKOLAB s.r.o., Napájadlá 17, Košice, 040 12, SK 31684165 371,10
13.08.2025 2225008492 odber, rozbor vzoriek vody 4500256393 EKOLAB s.r.o., Napájadlá 17, Košice, 040 12, SK 31684165 226,20
13.08.2025 2125000333 Objednávka na vyhotovenie GP OBJ/70763/2025 GEODIX s.r.o., Zádubnie 124, Žilina, 010 03, SK 44221550 700,00
13.08.2025 2125000335 Smerové stĺpiky ZM/2024/0473 4500257040 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 23,674,60
13.08.2025 2225008440 prevádzka soc. zar. 07/2025 4500257245 MORGAN, s.r.o., Nešporova 2, Banská Bystrica, 974 01, SK 47568356 200,00
13.08.2025 2225008441 Strážna služba 07/25 ZM/2023/0080 4500256535 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 6,800,16
13.08.2025 2225008445 školenie - pracovná plošina 4500258025 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 560,00