Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
15.10.2014 3014000449 pokuta za DDPH za obdobie 3/2013 Daňový úrad pre vybrané daňové subj, Radlinského 37, Bratislava, 817 73, SK 634816 7,10
15.10.2014 3014000450 pokuta za DDPH za obdobie 4/2013 Daňový úrad pre vybrané daňové subj, Radlinského 37, Bratislava, 817 73, SK 634816 5,30
15.10.2014 3014000451 pokuta za DDPH za obdobie 5/2013 Daňový úrad pre vybrané daňové subj, Radlinského 37, Bratislava, 817 73, SK 634816 29,50
14.10.2014 2214010956 STK, emisia 4500060268 STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK 36379697 107,33
14.10.2014 2214010957 potraviny ZM/2012/0188 4500060372 BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK 46245006 63,30
14.10.2014 2214010958 potraviny ZM/2014/0089 4500060378 CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31645704 647,71
14.10.2014 2214010959 pečivo ZML/129/2010 4500060395 Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL, 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36394556 67,83
14.10.2014 2214010960 oprava a údržba stavieb-odvoz zhrabkov na úseku D1 Važec - Jánovce 4500058732 Zeleň Tatry s.r.o., Švábovce 26, Švábovce, 059 12, SK 45418594 588,00
14.10.2014 2214010961 oprava a údržba stavieb (ručné kosenie svahov na D1 Važec - Jánovce) 4500058731 Zeleň Tatry s.r.o., Švábovce 26, Švábovce, 059 12, SK 45418594 525,00
14.10.2014 2214010962 hutný materiál na výrobu krytov led svetiel, rámov radlíc 4500059484 Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX, Moyzesova 2791/24, Poprad, 058 01, SK 14344106 250,68