Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.10.2014 2114001117 MPV DZ a RZ OBJ/5292/2009 Cengel Peter Ing. - GEOFLEX, Gemerská 3, Košice, 040 11, SK 32512252 8,364,80
10.10.2014 2114001118 Výkon činnosti autorského dozoru na stavbe D1 Studenec - Beharovce, dopracovanie križovatky Beharovce OBJ/12498/2013 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 2,190,60
10.10.2014 2114001119 DUR,DSZ Preložka cesty II/572, diaľnica D4-Most pri Bratislave OBJ/63662/2014 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 19,168,00
10.10.2014 2114001153 Sanácia zosuvu svahu ZM/2014/0266 4500057577 ALPINE Slovakia, spol. s.r.o., Mokráň záhon 2, Bratislava, 821 04, SK 34112103 38,505,26
10.10.2014 2214010193 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/377/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 36644030 1,320,78
10.10.2014 2214010195 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 31,06
10.10.2014 2214010508 školenie zamestnanca 4500058008 MARKAB spol. s.r.o., Alexandra Rudnaya 21, Žilina, 010 01, SK 00615871 640,00
10.10.2014 2214010510 oprava a údržba NV 4500059134 ATRIMEX spol. s r.o., Nobelova 34, Bratislava, 831 02, SK 35692171 900,70
10.10.2014 2214010511 oprava a údržba NV 4500059725 ATRIMEX spol. s r.o., Nobelova 34, Bratislava, 831 02, SK 35692171 165,00
10.10.2014 2214010513 pracovné rukavice ZM/2012/0263 4500058525 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 85,20