Faktúry

Invoice delivery date	Identification data of the invoice	Description of the ordered performance	Identification of the contract	Order identification	Name of supplier	ID number of the supplier	Amount in EUR without VAT
10.10.2014	2214010515	servisná prehliadka		4500059201	HYDREX, s.r.o., Partizánska 1877, Hriňová, 962 05, SK	31633072	192,37
10.10.2014	2214010517	pranie a žehlenie bielizne		4500060924	RIO - IPO, spol. s r.o., Októbrová 6/691, Galanta, 924 00, SK	34120629	53,05
10.10.2014	2214010546	vŕtacie kladivo		4500059775	Jozef Bizub CENTRUM B, Michalská 71, Kežmarok, 060 01, SK	30263310	2,250,00
10.10.2014	2214010548	stavebný materiál		4500059698	Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK	31411851	129,54
10.10.2014	2214010550	krovinorezy		4500059776	Jozef Bizub CENTRUM B, Michalská 71, Kežmarok, 060 01, SK	30263310	3,385,00
10.10.2014	2214010552	zneškodnenie odpadu		4500059492	Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK	34115901	417,29
10.10.2014	2214010784	ochranné rukavice		4500059602	KZLM-TILIA, spol. s r.o., Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	36369209	880,00
10.10.2014	2214010824	nôž		4500060168	PRILLINGER Slovensko, s.r.o., Nádražná 32, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK	35721502	155,00
10.10.2014	2214010827	akktivácia	ZM/2014/0129	4500060163	Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK	35763469	0,02
10.10.2014	2214010829	samsung GalaxyS4	ZM/2014/0129	4500060165	Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK	35763469	0,83