Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.10.2014 2214010718 servisné práce ZML/241/2010 4500060086 DS mont a.s., Bratislavská cesta 41, Žilina, 010 01, SK 31604323 2,617,42
09.10.2014 2214010719 revízne správy ZML/241/2010 4500060084 DS mont a.s., Bratislavská cesta 41, Žilina, 010 01, SK 31604323 1,075,32
09.10.2014 2214010720 rozbor odpadovej vody Brodské 4500059668 AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 17335264 65,00
09.10.2014 2214010721 oprava a údržba strojov a zariadení 4500059428 Business and drive s.r.o., Továrenská 3/B, Malacky, 901 01, SK 35717751 341,60
09.10.2014 2214010722 zneškodnenie odpadu ZML/214/2010 4500060250 .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK 31318762 681,43
09.10.2014 2214010723 kliešte na zber odpadkov 4500059633 EURO BCS, s.r.o., Textilná 6, Košice, 042 62, SK 36785229 195,00
09.10.2014 2214010724 materiál 4500060071 Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK 14055864 519,30
09.10.2014 2214010725 odborné prehliadky, revízie strojov 4500059030 RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 36358223 3,700,00
09.10.2014 2214010739 Sadzobník 4500060179 UNIKA Bratislava, s.r.o., Slowackého 33, Bratislava, 821 04, SK 47360798 15,00
09.10.2014 2214010755 Oprava uličných vpustí a betónového žľabu 4500057123 littlefinger, s.r.o., Púpavová 675/40, Bratislava, 841 04, SK 44768575 19,325,00