Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
20.03.2014 2214002403 soľ posypová ZML/1020/2010 4500049980 N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK 36057436 10,802,22
20.03.2014 2214002404 vykon.el.skúšok 4500049611 Gibala,s.r.o., Horovova 228/39, Košice, 040 17, SK 43895247 681,05
20.03.2014 2214002405 nože 4500048865 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 420,00
20.03.2014 2214002406 dopravné značky ZML/1074/2010 4500049433 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 1,628,75
20.03.2014 2214002407 trysky boč.stien zametača 4500049735 KURTA spol. s r.o., Partizánska 89, Banská Bystrica, 974 01, SK 31592490 127,50
20.03.2014 2214002485 Montáž čelného skla 4500049827 Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31600476 179,17
20.03.2014 2214002494 plech 4500050402 FERONA Slovakia, a.s., Bytčická 12, Žilina, 011 45, SK 36401137 38,50
20.03.2014 2214002495 plech, profil ... 4500050412 FERONA Slovakia, a.s., Bytčická 12, Žilina, 011 45, SK 36401137 1,198,76
20.03.2014 2214002496 spotrebný materiál 4500050476 Anton Miškech, Považské Podhradie 409, Považská Bystrica, 017 01, SK 14194651 27,67
20.03.2014 2214002573 PD, posúdenie rozhľ.trojuhol., R2 a I/67 4500044545 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 715,00