Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
17.03.2014 2214002184 mega roll-upov 4500049224 MADNESS, s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK 45651876 196,00
17.03.2014 2214002185 výroba dosky na rečnícky pult 4500049227 MADNESS, s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK 45651876 54,95
17.03.2014 2214002186 svetlá na ZSP 4500047834 ZNAK, spol. s r.o., Námestie slobody 1407/5, Púchov, 020 01, SK 31614884 998,00
17.03.2014 2214002187 oprava kamer.systému 4500049133 FITTICH OST, spoločnosť, Južná trieda č. 74, Košice, 040 01, SK 31685293 140,00
17.03.2014 2214002188 oprava sekčnej garáž.brány 4500048013 WEINBERG 93 s.r.o., Kvetná 120/45, Svätuše, 076 83, SK 36587150 152,00
17.03.2014 2214002189 posypová soľ KE ZML/1020/2010 4500049825 N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK 36057436 11,948,66
17.03.2014 2214002190 posypová soľ KE ZML/1020/2010 4500049852 N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK 36057436 5,989,45
17.03.2014 2214002191 brzdové kotúče 4500049839 FEROTECHNA, spol. s r.o., Bratislavaská 5229/35, Trnava, 917 01, SK 31432964 72,49
17.03.2014 2214002192 vakcína proti kliešťom 4500049762 Medikament, spol. s r.o, Boleráz č. 589, Boleráz, 919 08, SK 34150935 42,31
17.03.2014 2214002194 vrtáky,brús.pap. 4500049524 Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK 34424661 410,86