Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
26.02.2014 2214001356 elektromag.ventil, prípojka, filter vzduchu, pero, zatka, kružok fiber 4500048951 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 159,07
26.02.2014 2214001358 univ.sorp.drvina ECO-DRY COMPACT 4500048505 REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Rybničná 38S/10595, Bratislava, 831 07, SK 31400221 466,87
26.02.2014 2214001359 papier biely 300, dávkovač TM Katrin, nádobka 4500048658 JUMICOL, s.r.o., Bytčická 89, Žilina, 010 09, SK 36783943 119,40
26.02.2014 2214001360 TK a EK na vozidle BA644PR 4500048058 STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK 36379697 60,84
26.02.2014 2214001362 základný balík VAT3.2014 4500048858 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 35701722 8,00
26.02.2014 2214001363 potraviny-mliečne ZM/2012/0188 4500048857 BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK 46245006 338,45
26.02.2014 2214001364 ovocie, zelenina ZM/2011/0250 4500048856 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31609121 121,95
26.02.2014 2214001367 sacky na psie exkrementy 4500048176 Jana Miheličová - ABC, Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK 17206022 336,00
26.02.2014 2214001368 1/2014 činnosť údržby R4 Svidník-obchvat 4500047830 Správa a údržba ciest Prešovského s, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK 37936859 71,59
26.02.2014 2214001369 1/2014 činnosť údržby R4 Svidník-obchvat ZML/37/2010 4500048420 Správa a údržba ciest Prešovského s, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK 37936859 5,639,96