Faktúry

Invoice delivery date	Identification data of the invoice	Description of the ordered performance	Identification of the contract	Order identification	Name of supplier	ID number of the supplier	Amount in EUR without VAT
14.02.2014	2214000981	Oprava motorového vozidla		4500048051	EXPRES AUTO s. r. o., Robotnícka 2159, Považská Bystrica, 017 01, SK	45502536	347,88
14.02.2014	2214000982	Prenájom fliaš		4500048059	Linde Gas k.s., Tuhovská 3, Bratislava, 831 06, SK	31373861	162,05
14.02.2014	2214000984	Púzdro na fotoaparát, karta mikro SD		4500048123	SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK	36314323	18,00
14.02.2014	2214000985	Materiál	ZM/2011/0465	4500047330	HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK	36000124	6,016,80
14.02.2014	2214000986	Materiál		4500048085	JMJ, spol. s.r.o., Železničná 9, Veľký Šariš, 082 21, SK	31695752	106,67
14.02.2014	2214000987	Prenájom fliaš	ZML/166/2011	4500048137	AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK	35788283	29,16
14.02.2014	2214000988	Svetlo		4500048141	AGRO BILLY s. r. o., Matice slovenskej 4761/3, Prešov, 080 01, SK	44116578	26,40
14.02.2014	2214000989	Oprava teleskopu		4500047055	LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK	31362044	1,779,40
14.02.2014	2214000990	Materiál		4500048297	NEKA TRADE,spol.s.r.o., Ľudová 1451/29, Trnava, 917 01, SK	46122729	382,50
14.02.2014	2214000991	Odstránenie závad po revízii plynovej kotolne		4500047351	FALLBO, s.r.o., Cesta k Paľovej búde 3833/25, Žilina, 010 08, SK	36774499	734,01