Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.04.2024 2124000216 ZP na VB Slovak Telekom OBJ/22997/2024 Ing. Koloman Kovalik, Jazmínová 4042/1, Banská Bystrica, 974 04, SK 1029746399 580,00
10.04.2024 2124000217 ZP na VB Slovak Telekom OBJ/22997/2024 Ing. Koloman Kovalik, Jazmínová 4042/1, Banská Bystrica, 974 04, SK 1029746399 880,00
10.04.2024 2124000218 ZP na VB Slovak Telekom OBJ/22997/2024 Ing. Koloman Kovalik, Jazmínová 4042/1, Banská Bystrica, 974 04, SK 1029746399 640,00
09.04.2024 2224003394 nájom skl. Bešeňová 3/24 ZM/2018/0348 4500231094 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 12,500,00
09.04.2024 2224003395 ND na vozidlá 4500234507 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 41,22
09.04.2024 2224003397 ND na vozidlá 4500234968 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 453,56
09.04.2024 2224003398 ND na vozidlá 4500234278 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 610,72
09.04.2024 2224003400 Servis a údržba ISD 03/24 ZML/687/2010 4500234076 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 7,355,77
09.04.2024 2224003402 Chemikálie, materiál 4500235601 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 213,10
09.04.2024 2224003403 Upratovacie služby 03/24 4500231612 MORGAN, s.r.o., Nešporova 2, Banská Bystrica, 974 01, SK 47568356 200,00