Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.04.2024 2224003347 ND na vozidlá 4500235540 KONY TRENČÍN, s.r.o., Hlavná 1, Trenčín, 911 05, SK 36315036 880,00
08.04.2024 2224003348 OOPP rukavice, nohavice 4500234522 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 2,936,35
08.04.2024 2224003349 Komín sací zametača 4500234361 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 908,75
08.04.2024 2224003350 Oprava BL286UD 4500235327 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 1,333,09
08.04.2024 2224003351 Elektroinštalačný materiál 4500234210 JDC, s.r.o., Mierová 1035/26, Sučany, 038 52, SK 36419192 244,25
08.04.2024 2224003352 Tlač a väzba kníh 4500235417 Z.Magdová-Tlačiareň s.r.o., Hríbová 1883/4, Veľký Šariš, 082 21, SK 53000161 160,00
08.04.2024 2224003354 ND na vozidlá 4500235716 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 93,20
08.04.2024 2224003355 kvapalina do ostrekovačov 4500235724 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 101,00
08.04.2024 2224003356 pneumatiky na BA129XN 4500235718 TOP PNEUSERVIS spol. s r.o., Jiráskova cesta 12, Lučenec, 984 01, SK 36633909 220,00
08.04.2024 2224003357 Mazivá 4500235725 AGROSPA s.r.o., Vajanského 865, Lučenec, 984 01, SK 43992471 552,00