Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
23.12.2013 2213014531 rozbor vody 4500046520 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s, Priemyselná 10, Piešťany, 921 79, SK 36252484 3,387,00
23.12.2013 2213014532 náhradné diely 4500046055 HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Beladice 620, Beladice, 951 75, SK 36699420 417,05
23.12.2013 2213014533 materiál 4500046024 MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, Brzotín, 049 51, SK 31681051 67,40
23.12.2013 2213014534 nábytok 4500045349 eko DEA &Dr. Stefan, s.r.o., Súmračná 23, Bratislava, 821 02, SK 35919965 572,00
23.12.2013 2213014537 ochranný pracovný odev 4500045024 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 240,92
23.12.2013 2213014559 materiál 4500044766 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 1,336,50
23.12.2013 2213014629 Servisná činnosť 4500046671 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 3,061,44
23.12.2013 2213014715 Vypracovanie aktualizácie bezpečnostnej dokumentácie 4500037038 Tunguard s.r.o., Osloboditeľov 120, Trstená pri Hornáde, 044 11, SK 46695907 8,940,00
23.12.2013 2213014323 Servis tunel Horelica 4500042270 PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK 37885391 551,80
23.12.2013 2213014530 Servisné práce - tunel Horelica 4500042527 PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK 37885391 2,232,73