Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
31.07.2014 2214007734 odber a ekolog.nezávadné nakladanie s odpadmi ZML/465/2010 4500056805 FECUPRAL, s.r.o., Ľudovíta Štúra 17, Veľký Šariš, 082 21, SK 36448974 22,50
31.07.2014 2214007735 pracovné oblečenie ZM/2012/0263 4500051124 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 156,24
31.07.2014 3014000372 ISCR 2014/ Ing. Holásková Ing. Pollák - ubytovanie a vložné 4500056878 GUARANT International spol. s r.o., Na Pankráci 1685/17, Praha 4, 140 00, CZ 45245401 1,878,00
31.07.2014 2214007894 materiál 4500056680 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 976,26
31.07.2014 2214007895 drogéria 4500056131 DUAL BP, s.r.o., Rožňavská 1, Bratislava, 831 04, SK 35962135 215,41
31.07.2014 2214007896 umyvadlová nástenná batéria 4500056897 Martin Pollák, Klčov 65, Klčov, 053 02, SK 46257471 23,28
31.07.2014 2214007897 materiál a servisné práce 4500056718 JANRENT s.r.o., Vietnamská 25/A, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 31372902 716,58
31.07.2014 2214007904 materiál 4500056873 ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK 47542268 292,98
31.07.2014 2214007905 oprava vozidla BA768PG 4500056801 František Prokša, Petöfiho 1159/7, Jelka, 925 23, SK 30959748 997,00
31.07.2014 2214007906 doplnenie oplotenia na D1 v km 86,3700 smer Trenčín 4500056677 EL MONT- Rezbárik Miroslav, Kapitulská 17, Trnava, 917 01, SK 30928575 1,860,14