Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.11.2024 2224012511 revízia ČS TT 10/24 ZM/2023/0403 4500245073 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 970,00
04.11.2024 2224012512 stavebný, hutný materiál 4500245664 Neka Stores, s.r.o., Cukrová 10, Trnava, 917 01, SK 52224686 745,63
04.11.2024 2224012536 Náhradné diely, hadice 4500245873 Grabo spol.s.r.o., Vrakúnska cesta 22, Bratislava, 821 06, SK 35745690 283,50
04.11.2024 2224012513 vyčistenie kanalizácie 4500245400 SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK 36263800 258,00
04.11.2024 2224012514 servis AA309JL 4500245918 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 303,37
04.11.2024 2224012537 pneuservis vozidiel 4500246015 A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK 31560270 738,95
04.11.2024 2224012515 technik BOZP, BT, TPO 10/24 4500245743 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 750,00
04.11.2024 2224012517 prístup administrátorov 10/2024 4500230550 Cloud-IT s.r.o., Jozefská 7, Bratislava, 811 06, SK 46731610 91,08
04.11.2024 2224012519 Letenky 4500246106 GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK 31398081 630,00
04.11.2024 2224012538 elektronický výber mýta 10/24 ZML/1241/2010 4500246464 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK 44500734 5,646,762,13