Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.07.2014 2214006809 hygienické potreby 4500055434 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, 831 04, SK 31411045 46,08
04.07.2014 2214006810 služby technika požiarnej ochrany ZML/389/2010 4500047263 Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK 35071966 46,47
04.07.2014 2214006812 oprava a údržba budov - Svrčinovec 4500054012 SAM-POL, s. r. o., Horelica 232, Čadca, 022 01, SK 43967418 345,47
04.07.2014 2214006813 náhradné diely 4500054968 Ladislav Goban-Lagon, Švábska 41/A, Prešov, 080 05, SK 10743316 118,00
04.07.2014 2214006820 oprava a údržba strojov a zariadení 4500055555 NOVÁTOR spol. s r.o., Trolejbusová 2, Košice, 040 01, SK 36575950 81,64
04.07.2014 2214006869 spotreba elekt.energie na napájanie technolog.zariadenia odber. - rádiový prenos TJ Ruská N.Ves -2.štvrťrok 2014 ZML/1783/2010 4500055847 Obec Ruská Nová Ves, Ruská Nová Ves 168, Prešov, 080 05, SK 00327727 300,00
04.07.2014 2214006904 oprava a údržba strojov a zariadení 4500054686 Stanislav Maceja, č.d. 515, Kuchyňa, 900 52, SK 33729018 1,939,00
04.07.2014 2214006909 náhradné diely 4500055595 Ladislav Hamar AUTO-MOTO, Hviezdoslavova 2921/6, Malacky, 901 01, SK 32637390 862,50
04.07.2014 2214006912 transport peňažnej hotovosti ZM/2013/0458 4500053626;4500053625;4500054268;4500054518;4500054899;4500055095 Bonul,s.r.o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK 36528170 270,00
04.07.2014 2214006915 náhradné diely 4500055406 HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK 36249297 373,00