Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.07.2014 2214007122 mesačný popl. PS - tunel Sitina sev. portál, jún 2014 ZML/68/2010 4500056460 Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK 44453043 308,00
02.07.2014 2214007427 kancelárske potreby 4500056724 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 82,73
02.07.2014 2214006853 elektroinšt. materiál 4500055449 VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK 31658857 74,51
02.07.2014 2214006854 vrtak, koliesko 4500055331 Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK 36505862 24,59
02.07.2014 2214006855 servisné práce 4500053008 BOST SK,a.s., Súvoz 1/1594, Trenčín, 911 01, SK 36318442 887,62
02.07.2014 2214006856 materiál 4500054602 Shrinktech s.r.o., Komárňanská 2, Nové Zámky, 940 56, SK 44488718 80,40
02.07.2014 2214006857 odborné prehliadky, revízie strojov 4500054435 BTS-PO. s.r.o., Rumanová 22, Prešov, 080 01, SK 36491501 96,00
02.07.2014 2214006858 náhradné diely 4500055457 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 286,41
02.07.2014 2214006859 oprava plášťa, hustenie pneu .... 4500055326 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 8,18
02.07.2014 2214006860 samolepky 4500053650 BTS-PO. s.r.o., Rumanová 22, Prešov, 080 01, SK 36491501 44,00