Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.07.2014 2214006679 kovo materiál 4500055310 INŠTALMONT IN s.r.o., 1.mája 98/30, Malacky, 901 01, SK 35874511 336,49
01.07.2014 2214006681 kovo materiál 4500055330 Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK 37587889 32,10
01.07.2014 2214006682 zárubne,dvere 4500055332 Jaroslav Kukurdík - SOF, Podzávoz 975, Čadca, 022 21, SK 10845178 122,51
01.07.2014 2214006683 plynová vzpera 4500054931 ATRIMEX spol. s r.o., Nobelova 34, Bratislava, 831 02, SK 35692171 45,80
01.07.2014 2214006685 serv.prevent.prehl. ČS PHM Čadca 4500054271 BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 562,04
01.07.2014 2214006687 kovo materiál 4500054682 Rudolf Jurga, Čierne 1055, Čierne, 023 13, SK 41362691 183,00
01.07.2014 2214006688 oprava nákl.vozidla 4500054604 AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK 47580232 134,54
01.07.2014 2214006717 čistiace prostriedky 4500055286 REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK 46321519 187,25
01.07.2014 2214006720 oprava nákl.vozidla 4500054738 AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK 47580232 324,87
01.07.2014 2214006721 oprava nákl.vozidla 4500054605 AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK 47580232 134,42