Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
30.06.2014 2214006570 oprava vonkajšieho osvetlenia 4500054684 ELViP s.r.o., Pezinská 1100/60, Malacky, 901 01, SK 35892676 1,414,86
30.06.2014 2214006571 tlmočenie AJ 4500054698 FUDU s.r.o., Gogoľova 18, Bratislava, 851 01, SK 36359459 120,00
30.06.2014 2214006585 oprava cestných obrubníkov 4500054839 Peter Nemec, Plavecký Mikuláš 59, Plavecký Mikuláš, 906 35, SK 35307633 5,554,23
30.06.2014 2214006614 oprava stien 4500054190 PAJMI spol. s r.o., Čierne 135, Čierne, 023 13, SK 36404012 3,510,15
30.06.2014 2214006615 oprava prístroja 4500054629 SIGMA, s.r.o., Kysucká cesta 8405/16C, Žilina, 010 01, SK 36418111 1,665,00
30.06.2014 2214006630 oprava prístroja ZML/816/2010 4500052206 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 157,87
30.06.2014 2214006634 oprava sčítača ZML/816/2010 4500052201 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 188,83
30.06.2014 2214006635 ubytovanie, Švajda D. Ing. od 9.6. - 13.6.2014 4500055735 Profit real Žilina, s.r.o., Tajovského 5, Žilina, 010 01, SK 43846700 110,67
30.06.2014 2214006637 ubytovanie, Švajda D. Ing. 17.6. - 20.6. 2014 4500055741 Profit real Žilina, s.r.o., Tajovského 5, Žilina, 010 01, SK 43846700 83,00
30.06.2014 2214006641 kópie veľkopl. F čiara 4500055674 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK 22658858 132,02