Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
25.06.2014 2214006258 oprava 4500054592 GROSSA NOVA s.r.o., Dlhá 4, Nitra, 949 01, SK 36024210 426,00
25.06.2014 2214006260 oprava osob.mot.vozidla 4500054842 Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK 36947717 295,00
25.06.2014 2214006263 kúrenárske práce 4500054673 Peter Horváth, Jablonec 70, Jablonec, 900 87, SK 36948187 598,00
25.06.2014 2214006265 vŕtacie kladivo 4500055010 Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK 34424661 216,66
25.06.2014 2214006272 prenájom rohoží ZM/2013/0032 4500046887 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 64,00
25.06.2014 2214006274 výmana tlakového spínača 4500055045 EURO AQUA system, s. r. o., Liptovský Trnovec 229, Liptovský Trnovec, 031 01, SK 45986142 275,13
25.06.2014 2214006351 STK 4500054937 STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK 31713394 41,66
25.06.2014 2214006356 zneškodnenie odpadu ZML/381/2010 4500054964 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 196,76
25.06.2014 2214006441 STN 4500054394 Úrad pre normalizáciu, metrológ. a, Štefanovičova 3, Bratislava, 810 05, SK 30810710 156,40
25.06.2014 2214006442 prevádzka informačných systémov 12.5. - 31.5. 2014 ZM/2014/0141 4500055838 TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK 31326650 135,483,87