Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
19.11.2013 2213012385 materiál 4500042405 COURBIS s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK 35920564 698,80
19.11.2013 2213012386 oprava a údržba strojov a zar. 4500043209 KOVACO,spol. s r.o., Veľká Lehota 210, Veľká Lehota, 966 41, SK 36038911 317,00
19.11.2013 2213012418 oprava a údržba strojov a zar. 4500043209 KOVACO,spol. s r.o., Veľká Lehota 210, Veľká Lehota, 966 41, SK 36038911 390,00
19.11.2013 2213012436 Oprava kalového čerpadla 4500042525 Belanský Ferdinand, Robotnícka 1380/13, Stupava, 900 31, SK 32642709 680,00
19.11.2013 2213012437 Vývoz fekálií 4500044112 SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK 36263800 88,56
19.11.2013 2213012438 údržba a servis zariadení 4500044557 UNITECHNOLOGY, s.r.o., Garbanka 1, Banská Bystrica, 974 11, SK 36621161 198,50
19.11.2013 2213012439 Údržba zavlažovacieho systému 4500042339 Veronika Rusnačková - LIFTEX, Exnárova 6, Košice, 040 22, SK 17251605 168,00
19.11.2013 2213012440 Oprava výdajného stojana 4500042385 BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 181,82
19.11.2013 2213012444 Oprava vozidla 4500043890 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 040 01, SK 31719163 1,709,46
19.11.2013 2213012452 Úprava terénu s nakladačom 4500043713 Poľnohospodárske družstvo Kúty, Hollého 406, Kúty, 908 01, SK 00614106 135,00