Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.04.2024 2224003375 Odpočet z prístrojov 4500234266 Rozúčtovanie a energetické služby,s, Klčovany 354, Boleráz, 919 08, SK 50093487 186,80
08.04.2024 2224003376 čistenie, údržba odlučovačov ZM/2020/0331 4500234895 HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36554812 4,916,80
08.04.2024 2224003377 čistenie, údržba odlučovačov ZM/2020/0331 4500232990 HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36554812 9,350,00
08.04.2024 2224003378 Oprava BL981SI 4500235500 DOVE, s.r.o., MOTOCENTRUM - areál 3052, Poprad - Východ, 058 01, SK 36465224 714,07
08.04.2024 2224003379 Odborné prehliadky 4500233769 Schindler výťahy a eskalátory a.s., Karadžičova 8, Bratislava, 821 08, SK 31402828 184,00
08.04.2024 2224003383 odmena z predaja DZ 3/24 ZM/2024/0110 4500236057 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, SK 00604381 13,458,25
08.04.2024 2224003384 provízia za predaj DZ 01/24 ZM/2024/0112 4500236059 SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, 851 01, SK 31361081 13,698,24
08.04.2024 2224003385 USB tokeny 4500235927 PosAm, spol. s r.o., Bajkalská 28, Bratislava, 821 09, SK 31365078 164,00
08.04.2024 2224003386 Provízia za predaj DZ 03/24 ZM/2024/0091 4500236052 BREDA s.r.o., Cabajská ulica č. 38, Nitra, 949 01, SK 31414753 47,29
08.04.2024 2224003387 Nájomné Sučany 3/2024 ZM/2015/0122 4500233442 INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36391352 22,058,62