Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.11.2013 2213011609 materiál 4500043110 Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK 35112999 121,65
06.11.2013 2213011611 oprava a údržba stavieb 4500041485 Poľnohospodárske družstvo, Markušovského 601/34, Štrba, 059 38, SK 199877 695,00
06.11.2013 2213011614 oprava a údržba stavieb 4500041484 Poľnohospodárske družstvo, Markušovského 601/34, Štrba, 059 38, SK 199877 600,00
06.11.2013 2213011617 Spracovanie výkazu 4500043022 Ing. Ján Polonec - ETRI, ul.1.mája 2044, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 34286942 60,00
06.11.2013 2213011618 Upratovacie služby 4500041378 BRAVURA I.M. s.r.o., Z.Kodálya 793/18, Galanta, 924 01, SK 36292176 910,80
06.11.2013 2213011619 strážna služba 4500041496 DKFB PLUS s.r.o., Údernícka 14/A, Bratislava, 851 01, SK 44626975 2,068,32
06.11.2013 2213011620 materiál 4500042623 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 10,49
06.11.2013 2213011621 kurz angličtiny 4500029553 LOKER, s. r. o., Miletičova 1, Bratislava, 821 08, SK 44880596 140,00
06.11.2013 2213011623 kurz angličtiny 4500040634 LOKER, s. r. o., Miletičova 1, Bratislava, 821 08, SK 44880596 200,00
06.11.2013 2213011624 zneškodnenie odpadu 4500043364 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 399,26