Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.10.2013 2213010720 údržba a servis inform.systému 4500041706 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 34,386,58
09.10.2013 2213010728 upratovanie 4500041107 PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 31644791 3,592,80
09.10.2013 2213010733 technický plyn 4500041618 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK 35788283 20,09
09.10.2013 2213010745 Sevis vozidla 4500040324 PO CAR, s.r.o., Cintorínska 550/11, Stropkov, 091 01, SK 31693989 207,31
09.10.2013 2213010746 Oprava vozidla 4500041426 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 127,79
09.10.2013 2213010747 Oprava vozidla 4500041594 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 113,99
09.10.2013 2213010757 oprava a údržba CSS 4500041965 J.V.S.,s.r.o., Pionierska 24, Prešov, 080 25, SK 31696945 574,38
09.10.2013 2213010871 Poplatok za údržbu SAP software - 1.10.-31.12.2013 4500042016 SAP Slovensko s.r.o., Plynárenská 7/A, Bratislava, 821 09, SK 35737328 7,287,50
09.10.2013 2213011024 Dopravné gombíky 4500039134 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 9,692,00
09.10.2013 2213011029 Oprava meteozariadenia 4500036678 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 7,635,00