Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.10.2013 2213010464 odborná prehliadka strojov a zar. 4500040960 Igor Mráz - I.M.GAS, Dudvážska 35, Bratislava, 821 07, SK 40012841 140,00
08.10.2013 2213010465 materiál 4500041250 Business and drive s.r.o., Továrenská 3/B, Malacky, 901 01, SK 35717751 180,50
08.10.2013 2213010466 oprava a údržba strojov a zar. 4500041248 Business and drive s.r.o., Továrenská 3/B, Malacky, 901 01, SK 35717751 295,80
08.10.2013 2213010467 servisná prehliadka 4500039140 TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK 36621323 574,27
08.10.2013 2213010468 oprava a údržba stavieb 4500040090 SAM-POL, s. r. o., Horelica 232, Čadca, 022 01, SK 43967418 6,820,32
08.10.2013 2213010470 materiál 4500040539 ASIO-SK, s.r.o., 1. mája 1201, Bytča, 014 01, SK 36368075 100,00
08.10.2013 2213010472 Oprava a údržba kopírovacieho stroja 4500041394 René Gabčo, R.G.Copy, Nosice II/199, Púchov, 020 01, SK 34749951 77,40
08.10.2013 2213010473 pneuservis 4500041326 DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 17,24
08.10.2013 2213010475 materiál 4500040961 Anton Bzdilík KOLONIAL, Andreja Hlinku 921, Čadca, 022 01, SK 10843442 63,29
08.10.2013 2213010477 oprava a údržba stavieb 4500037101 Doprastav a.s., Bratislava, Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 8,807,71