Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.10.2013 2213010277 Strážna služba - september 2013 4500041099 D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK 35799161 2,628,72
07.10.2013 2213010278 Oprava výdajného stojana 4500039818 BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 228,58
07.10.2013 2213010279 Potraviny 4500041325 BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK 46245006 144,26
07.10.2013 2213010280 Potraviny 4500041330 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 34152199 414,21
07.10.2013 2213010283 Potraviny, čistiace prostriedky 4500041334 CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31645704 463,48
07.10.2013 2213010284 Hygienický materiál 4500040661 Peter Dudiňak - ochran.prac.pomôcky, Kuková 17, Kuková, 086 44, SK 34239821 421,21
07.10.2013 2213010286 Hasiace prístroje 4500040968 Inštitút práce, s.r.o., Pušovce 7, Pušovce, 082 14, SK 36674711 58,00
07.10.2013 2213010287 Zabezpečovanie BOZP a PO - september 2013 4500040942 Inštitút práce, s.r.o., Pušovce 7, Pušovce, 082 14, SK 36674711 364,00
07.10.2013 2213010307 Čistiace a upratovacie práce - september 2013 4500041288 Rastislav Papp - R.K.P., Hlavná 33, Prešov, 080 01, SK 34907734 515,00
07.10.2013 2213010308 Náhradné diely 4500041186 Ing. Peter kaňuk - CHICO auto - mot, jesenná 8, Prešov, 080 05, SK 30651638 143,69