Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.10.2013 2213010734 materiál 4500042007 Prima Slovakia s.r.o., Nová ulica 4265/3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36398012 244,68
07.10.2013 2213010681 Tonery 4500039885 DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK 35810734 3,066,00
07.10.2013 2213010690 Letenka - Ing. Chomová 4500041287 GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK 31398081 366,00
07.10.2013 2213010695 asfaltová zmes 4500040400 Doprastav Asfalt, a.s., Hronská 1, Zvolen, 960 01, SK 46120602 352,82
07.10.2013 2213010696 strážna služba 4500040604 Jáger - Ochrana osôb a majetku, s.r, Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31622933 2,469,60
07.10.2013 2213010703 náhradné diely 4500041909 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 869/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 203,50
07.10.2013 2213010706 kancelárske potreby 4500041396 ASTAS, s.r.o., Poštová ulica 917, Galanta, 924 01, SK 36224553 271,18
07.10.2013 2213010726 pracovný odev 4500040807 DUAL BP, s.r.o., Rožňavská 1, Bratislava, 831 04, SK 35962135 243,46
07.10.2013 2213010727 technický plyn 4500041976 Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK 685852 79,30
07.10.2013 2213010729 posypová soľ 4500041561 N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK 36057436 16,779,74