Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.10.2013 2213010730 oprava a údržba stavieb 4500035729 Juraj Šiška - Extime, Bernolákova 681/29, Hlohovec, 920 01, SK 43506003 4,483,00
07.10.2013 2213010742 Oprava prídlažby odvodňovacích žľabov 4500032492 Via - kom s.r.o., Lúčna 891/2, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 45472718 36,660,00
07.10.2013 2213010760 spotrebovaná el. energia 4500041966 Obec Ruská Nová Ves, Ruská Nová Ves 168, Prešov, 080 05, SK 00327727 300,00
07.10.2013 2213010764 náhradné diely 4500041272 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 874,90
07.10.2013 2213010930 materiál 4500040740 VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31580289 17,32
07.10.2013 2213010934 materiál 4500041098 TRYMAT, spol. s r.o., Obrancu Míru 237/35, Ostrava Vítkovice, 703 00, CZ 44743611 860,25
07.10.2013 2213011019 Prenájom zariadenia - október 2013 4500041258 MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK 36316237 321,00
07.10.2013 2213011042 Štandardná elektronická aukcia 4500042064 eBIZ Corp s. r. o., Lehotského 1, Bratislava, 811 06, SK 35758643 470,00
07.10.2013 2213010322 Zneškodnenie odpadu 4500039830 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 265,07
07.10.2013 2213010324 Pneumatiky 4500041066 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 720,78